外贸企业出口业务收到进项发票是13个点的，擎天软件里面退税是9个点的，这4个点的差额在增值税申报表里面怎么填

小涵涵 追问

2019-12-10 09:40

我是退税勾选的，没抵扣

糖果老师 解答

2019-12-10 09:43

不是，我的意思是进项转出到成本了，所以这个不用在申报表上体现的。

小涵涵 追问

2019-12-10 09:58

这个待抵扣的进项税的数值在申报表2上当月要不要做其他处理了

糖果老师 解答

2019-12-10 10:03

要，申报了之后填在28栏