请问销项税额抵留抵税额，账务处理怎么做

开朗之花 追问

2019-12-10 09:08

没有做结转

meizi老师 解答

2019-12-10 09:09

你好 那你就一起做结转  你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税  
贷：应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 
  借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷应交税费-未交增值税   次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款

开朗之花 追问

2019-12-10 09:11

老师我们是酒店筹建期就认证了100多万的留抵税，11月才开业开了30多万发票，抵了2万多的留抵税额

开朗之花 追问

2019-12-10 09:12

是不用缴纳税的

meizi老师 解答

2019-12-10 09:12

你好 那你就一起做结转就行了 。

开朗之花 追问

2019-12-10 09:12

只是不知道要怎样账务处理

meizi老师 解答

2019-12-10 09:12

你好 看我上面的分录 。已经给你写清楚了

开朗之花 追问

2019-12-10 09:13

好的谢谢

meizi老师 解答

2019-12-10 09:14

不客气  帮到你就好