老师公司采用小企业会计准则，现发现，2016年应收账款余额合计出错多记1200000元，现在想调账要怎么调，只是合计余额错，之前是手工账

凤血紫悠 追问

2019-12-10 16:25

入凭证不错，合计年末余额合计错

郭老师 解答

2019-12-10 16:27

影响了你的财务报表吗。

凤血紫悠 追问

2019-12-10 16:53

影响

凤血紫悠 追问

2019-12-10 16:54

报表多挂了1200000的应收账款

郭老师 解答

2019-12-10 16:58

借应收账款贷，利润分配你只能这么做，要么就返回去修改你的账本，还有期初，这种不现实。

凤血紫悠 追问

2019-12-10 17:03

是多挂了应收账款，分录可以写  借:利润分配--未分配利润吗？因软件里还有下级科目，贷:应收账款，这样可以吗？

郭老师 解答

2019-12-10 17:08

你 好，可以的。

凤血紫悠 追问

2019-12-11 08:58

那年终要结转未分配利润吗？

郭老师 解答

2019-12-11 09:00

你好，未分配利润不需要结转了