送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-10 16:22

你好    你开给对方的吗 ?你们自己开的专票 看对方是否认证了

。^_^。。 追问

2019-12-10 17:12

是的,自己开的专票,2、3联都退回来了

meizi老师 解答

2019-12-10 17:13

你好   那你自己红冲了就行了

。^_^。。 追问

2019-12-10 17:19

不用申请的吗

meizi老师 解答

2019-12-10 17:21

你好    您好
1.进入开票系统,点击“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’---‘红字增值税专用发票信息表填开’,根据实际情况选择“购方申请”或“销方申请”(注:购方申请不需要填写发票代码和发票号码,销方申请需要填写),购方申请点击“确定”销方申请点击“下一步”,根据提示进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面,确认票面信息或录入票面信息(注:数量和金额为负数,单价为正数),确认完成点击右上角“打印”,弹出窗口选择“不打印”,再弹出窗口选择“取消”。
2.在“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’----‘红字增值税专用发票信息表查询导出’进入界面中单击选择对应单号,点击‘上传’并“确定”,待“信息表描述”变为“审核通过”即可进入“发票填开”界面进行负数发票填开。
3.点击“发票管理---发票填开---增值税专用发票填开”,点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“,鼠标左键双击已审核通过的信息表编号,确认票面信息是否正确,确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。

。^_^。。 追问

2019-12-10 17:32

开好红字发票后,怎样入账处理?

meizi老师 解答

2019-12-10 17:33

你好 你做你之前分录的相反分录来处理

。^_^。。 追问

2019-12-10 17:46

后面付冲红发票的一、二、三联吗?还有收回的正数发票2、3联如何处理呢?

meizi老师 解答

2019-12-10 17:50

你好 一起和你红冲的发票一起做账就行了 一起做附件的。

。^_^。。 追问

2019-12-10 17:53

那么附件发票就有5张了咯

meizi老师 解答

2019-12-10 17:53

嗯 是的 一起放着 你单独放着怕丢失了

。^_^。。 追问

2019-12-11 15:52

我是销方申请 吧?

。^_^。。 追问

2019-12-11 15:54

也要盖 发票章吧?

meizi老师 解答

2019-12-11 15:59

你好   你是说什么发票要盖章     记账联可以不盖章的 其他联次需要盖章

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