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。^_^。。
于2019-12-10 16:08 发布 1812次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-12-10 16:22
你好 你开给对方的吗 ?你们自己开的专票 看对方是否认证了
。^_^。。 追问
2019-12-10 17:12
是的,自己开的专票,2、3联都退回来了
meizi老师 解答
2019-12-10 17:13
你好 那你自己红冲了就行了
2019-12-10 17:19
不用申请的吗
2019-12-10 17:21
你好 您好1.进入开票系统,点击“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’---‘红字增值税专用发票信息表填开’,根据实际情况选择“购方申请”或“销方申请”(注:购方申请不需要填写发票代码和发票号码,销方申请需要填写),购方申请点击“确定”销方申请点击“下一步”,根据提示进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面,确认票面信息或录入票面信息(注:数量和金额为负数,单价为正数),确认完成点击右上角“打印”,弹出窗口选择“不打印”,再弹出窗口选择“取消”。2.在“发票管理”按钮上方点击‘红字发票信息表’----‘红字增值税专用发票信息表查询导出’进入界面中单击选择对应单号,点击‘上传’并“确定”,待“信息表描述”变为“审核通过”即可进入“发票填开”界面进行负数发票填开。3.点击“发票管理---发票填开---增值税专用发票填开”,点击“红字---导入网络下载红字发票信息表“,鼠标左键双击已审核通过的信息表编号,确认票面信息是否正确,确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。
2019-12-10 17:32
开好红字发票后,怎样入账处理?
2019-12-10 17:33
你好 你做你之前分录的相反分录来处理
2019-12-10 17:46
后面付冲红发票的一、二、三联吗?还有收回的正数发票2、3联如何处理呢?
2019-12-10 17:50
你好 一起和你红冲的发票一起做账就行了 一起做附件的。
2019-12-10 17:53
那么附件发票就有5张了咯
嗯 是的 一起放着 你单独放着怕丢失了
2019-12-11 15:52
我是销方申请 吧?
2019-12-11 15:54
也要盖 发票章吧?
2019-12-11 15:59
你好 你是说什么发票要盖章 记账联可以不盖章的 其他联次需要盖章
微信里点“发现”,扫一下
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.99 解题: 317621 个
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。^_^。。 追问
2019-12-10 17:12
meizi老师 解答
2019-12-10 17:13
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2019-12-10 17:19
meizi老师 解答
2019-12-10 17:21
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2019-12-10 17:32
meizi老师 解答
2019-12-10 17:33
。^_^。。 追问
2019-12-10 17:46
meizi老师 解答
2019-12-10 17:50
。^_^。。 追问
2019-12-10 17:53
meizi老师 解答
2019-12-10 17:53
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2019-12-11 15:52
。^_^。。 追问
2019-12-11 15:54
meizi老师 解答
2019-12-11 15:59