现在认证和抵扣都在同一步操作里了吗？可以先认证过两个月再抵扣吗？

蓝丝绒 追问

2019-12-11 09:31

认证发票是哪步操作？抵扣发票是哪步操作？最好截个图

bamboo老师 解答

2019-12-11 09:36

先第一个选择勾选提交 然后统计

蓝丝绒 追问

2019-12-11 09:37

这个是抵扣发票的截图吧 认证发票呢？还是认证和抵扣都在同一个操作里？

bamboo老师 解答

2019-12-11 09:38

抵扣的话是增值税申报的时候抵扣

蓝丝绒 追问

2019-12-11 11:50

图片里说的对吗 当月认证的当月必须抵扣掉？下个月就作废了吗

bamboo老师 解答

2019-12-11 11:56

要当月填表 在主表留抵  以后抵扣销项

蓝丝绒 追问

2019-12-11 12:13

如果12月份销项1000，进项5000，可以操作成留抵5000吗？根据我的经验，上面的情况就自动留抵4000了

bamboo老师 解答

2019-12-11 12:14

不可以操作成留抵5000

蓝丝绒 追问

2019-12-11 12:17

那你说的先认证过两个月再抵扣是没有销项税的情况下吧？如果有销项税不是自动抵扣了吗？

bamboo老师 解答

2019-12-11 12:18

是的 有销项就自动抵扣 没有销项的话就一直留抵

蓝丝绒 追问

2019-12-11 12:24

那我之前发的图片第三种情况人家说的是对的吧，销项税是5000，进项税这个月已经认证了4000，但我申报的时候表二进项税那边填的是0，没有抵扣，那我这个月认证的4000进项税下个月就不能抵扣了是吗

bamboo老师 解答

2019-12-11 12:28

对的 认为自动放弃了抵扣