公司房租押金收不回来怎么处理

杨@老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-12-11 16:05

账务处理：

1.当时负责租房的经办人写一个证明，证明该押金收不回来。

借：待处理财产损益-待处理流动资产损益 2000

贷：其他应收款 2000

2.公司领导同意，签字后，账务处理

借：营业外支出 2000

贷：待处理财产损益-待处理流动资产损益 2000

答：公司领导批准后可以直接核算计入营业外支付

借：营业外支出

贷：其他应收款

这笔营业外支出因没有发票在当年的所得税前是不能扣除

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