送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-12-11 16:42

您好!不需要,你不用计提所得税就好了。
但是一般来说季度是不弥补的了。看你那边电子税务局的设计了。
每个季度都是按本年累计来填的

欣喜的小鸽子 追问

2019-12-11 16:52

我上个季度的利润税务局直接用去年的亏损给我抵扣了,但是我的账套里的利润表并没有抵扣啊,那到第四季度的时候,那金额不是就冲突了吗?还是说她第三季度抵扣之后,到第四季度他会自动根据我填的账套里没有抵扣的利润进行修改?

宋生老师 解答

2019-12-11 16:56

您好!所以一般来说季度不会弥补了。
电子税务局会根据你填的金额来修改。但是跟你账套上就对不上了。

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