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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-12-11 17:33

你好
借；管理费用等科目   ，       贷；应付职工薪酬-福利费
借；应付职工薪酬-福利费 ，     贷；银行存款等科目

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 18:50

老师，请问这两个分录是在什么时候做的呢

邹老师 解答

2019-12-11 19:04

你好，在费用发生的时候同时做

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 19:07

不明白为什么不直接计入到管理费用-福利费呢？

邹老师 解答

2019-12-11 19:09

你好，因为通过应付职工薪酬——福利费核算的业务需要先计提，然后再做支付分录

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 19:13

哦，老师是说管理费用这步是记提，当月支付的也需要记提么

邹老师 解答

2019-12-11 19:13

你好，是的，当月支付也需要先做计提分录的

哭泣的电灯胆 追问

2019-12-11 19:15

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-12-11 19:19

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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