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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-04-12 09:51

别人用我们公司资质投标，我们收取资质使用费。我们公司缴的定税，1275元每月计提,缴税。有些工程会把税款打到我们账上，我们代缴，当时进账时计:借:银行存款，贷:其他应付款。缴税时，借:应交税费-明细，贷:银行存款。所以上面的报表才这么显示。老师，这样计对吗？

吴月柳 解答

2016-04-11 08:36

你账上是有这么多留抵税额吗？是的话就对的

吴月柳 解答

2016-04-13 13:19

你计提时是怎么做分录的？如果不是有多缴税，你报表的数字就是错的

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