前年上个财务把提取完的任意盈余公积 往转利润分配的时候做的 借 利润分配 贷的盈余公积——任意盈余公积 去年我接手也没注意 现在利润分配——提取任意盈余公积期末就有余额了

独在异香为一客 追问

2019-12-12 13:51

本年亏损 利润分配也是负的

郭老师 解答

2019-12-12 13:53

去年是盈利就可以。

独在异香为一客 追问

2019-12-12 13:53

去年也没盈利

郭老师 解答

2019-12-12 13:54

那你不需要计提
可以红冲。

独在异香为一客 追问

2019-12-12 13:57

红冲做个正确的吗

独在异香为一客 追问

2019-12-12 13:58

会不会影响报表上的未分配利润

郭老师 解答

2019-12-12 13:58

你好，会影响的。