老师，你好，我先需要更正4月到现在的工资成本凭证，就一张凭证，我是直接在现所属月份调整更正还是反结账到4月一次修改过来啊，那个比较方便

徐蔓 追问

2019-12-12 13:52

好的，谢谢，
那我就直接写一个红字凭证把原来那个冲掉重新写一个新的，对吗

bamboo老师 解答

2019-12-12 13:53

对的 这样处理正确的

徐蔓 追问

2019-12-12 13:55

好的，谢谢，
那结转损益那个就不能自己修改了对吧

徐蔓 追问

2019-12-12 13:55

然后我再相应的把报表和企业所得税申报表进行更正就行哈

bamboo老师 解答

2019-12-12 13:57

结转损益那个不能自己修改  月末自动一起结转了

可以不更正的  按这个月生成的报表再填写申报就好了

徐蔓 追问

2019-12-12 13:57

这样税务局的会不会查或者有疑问啊

bamboo老师 解答

2019-12-12 13:59

您没有更正申报表 按照这个月生成的申报 不会查的

徐蔓 追问

2019-12-12 14:01

好的，
我才注意到凭证里有涉及社保缴纳，红字凭证是直接把所有都冲掉吗？

徐蔓 追问

2019-12-12 14:01

就如我带给您的这张，原来成本6万，现在只有4万，

bamboo老师 解答

2019-12-12 14:02

可以只冲差额部分

徐蔓 追问

2019-12-12 14:04

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-12-12 14:04

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

徐蔓 追问

2019-12-12 17:34

老师，你好，
我现在更正过来的数据，就是成本比之前少了10万左右，这个金额稍微有点大，需要去更正申报不呢

徐蔓 追问

2019-12-12 17:35

10万是从年初到现在为止的

bamboo老师 解答

2019-12-12 17:35

这个月申报的时候按照这个月的财务报表填写就好了
您帐是在这个月处理的 不需要去更正前面的了

徐蔓 追问

2019-12-12 17:36

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-12-12 17:37

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快