各位老师，我们办了一个会展服务，晚上有个晚宴共12桌，其中10桌是我公司付钱，2桌是圆桌代表付钱，但是我公司一次性把12桌的钱都付给了会展服务公司，给我们开具的是全额发票，圆桌代表把2桌的钱交给了我们是现金，不需要我们开票，由于会展服务开的给我们开的发票是全部金额的，所以圆桌代表给的钱走代付科目的话，有问题吗？

小景 追问

2019-12-12 14:18

到发票我们是全额抵扣的，这样是不是不太好

轶尘老师 解答

2019-12-12 14:20

不好啊 把2桌对应的进项做转出处理

小景 追问

2019-12-12 14:41

但是我们给提供晚宴的商家其实还包含场地租赁等其他服务费用，是个打包价，所以具体晚宴对应的进项税额是多少是算不出出来的，没办法进行调账处理，由于是主办方的负责人私下转钱，法人的意思是拿来冲抵现金，这样可行吗

轶尘老师 解答

2019-12-12 15:01

那这两桌的费用不要体现再账上 就行