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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-12-12 14:49

你好，根据红字发票的信息，贷：银行存款等  主营业务收入（负数）应交税费——应增（销）负数

吴晓婷 追问

2019-12-12 15:08

我之前开出去的时候是借:应收账款 贷：主营业务收入  应交税费-销项，那我现在是借：应收账款（负数）贷：主营业务收入（负数）应交税费-进项税转出吗

立红老师 解答

2019-12-12 15:17

你好，不是转出，是借：应收账款  负数   贷主营业务收入 负数  应交税费——应增（销）负数

吴晓婷 追问

2019-12-12 15:57

哦哦，那别人开给我们的红字发票怎么做账？我们之前购买软件的，人家发票给我了也认证了，然后我们老板说不买了，现在他们开了红字发票过来

立红老师 解答

2019-12-12 15:58

你好，借：无形资产  负数   应交税费——应增（进）负数   银行存款   正数

吴晓婷 追问

2019-12-12 15:59

和银行存款没关系吧？我们又没付钱的

立红老师 解答

2019-12-12 16:04

你好，如果之前没有付款，贷：应付账款  负数

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你好，根据红字发票的信息，贷：银行存款等 主营业务收入（负数）应交税费——应增（销）负数
2019-12-12 14:49:40
红字发票分录，冲销原来的分录 蓝字发票分录 分录一样，只是金额不一样 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项
2019-05-24 11:31:50
红字这个是科目不变数字是负数，蓝字这个按之前蓝字那个正确做就可以
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