老师，想问下，之前录入固定资产卡片的时候信息填错了，导致最后 计提折旧是这样的，要怎么处理？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-12 15:38

是9月的啊，

朴老师 解答

2019-12-12 15:46

我知道，你的是什么软件呢

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-12 15:49

金蝶标准版KIS

朴老师 解答

2019-12-12 15:50

系统设置---初始化---固定资产----初始化

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-12 16:46

老师，想问下，A与B是兄弟公司，A打款给B，B再付款给对方公司，对方公司开进项发票给B公司，B公司再将发票开出去给A公司，这样A与 B要分别怎么做啊，收款，付款，等等，麻烦知道的老师将详细的分录写出来一下，谢谢

朴老师 解答

2019-12-12 16:52

都是独立核算的是不是？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-12 16:54

是的，肯定是分开的，分别有营业执照，分别报税，分别记账的

朴老师 解答

2019-12-12 17:02

你说的对方公司是什么呢？客户ba ?A的分录  借应收账款B贷银行
收到B公司开的发票    借费用/成本贷应收账款

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-12-12 17:03

你这写的也太简单了吧，对方公司就是我们向人家购进货物的公司啊

朴老师 解答

2019-12-12 17:03

我还没写完呢，你找啥急，别着急

朴老师 解答

2019-12-12 17:04

B的分录就是借银行贷预收账款——A然后付给客户收到对方发票付款就是借库存借进项贷银行
然后B给A开发票借预收账款贷主营业务收入贷销项
B结转成本
A也要结转成本