请问老师，今年5月份，我们股东股权变更了，当时双方都交了印花税，但我下账时没有下到公司账上，这样可以吗？

三厘米 追问

2019-12-12 15:43

那向股东分红，分红的股东自己交了个人所得税了，如果分红从我公司滑走我下帐该附上什么凭证呢？另外我想问这个个税必须公司代缴吗？如果是现在我该怎么处理呢，如果不是回到第一个问题

轶尘老师 解答

2019-12-12 15:43

你们代扣代缴个税   借：其他应收款 贷：银行存款

三厘米 追问

2019-12-12 15:56

现在是我们没有代扣，而且股东自己去交了，有关系吗

轶尘老师 解答

2019-12-12 15:59

没关系 只要股东交了就可以

三厘米 追问

2019-12-12 16:05

老师，还有一个问题，我们替上游公司垫付了一比广告费，发票开的上游公司的，我因为当时没有票没下帐，这个月上游公司把钱打到我们公司银行帐户上了，请问我该怎么处理啊？

轶尘老师 解答

2019-12-12 16:16

既然你们是带电，并没有参与实际业务。那么收款和付款都从其他应收款核算。

三厘米 追问

2019-12-12 16:21

那我以现金走账可以吗

轶尘老师 解答

2019-12-12 16:23

这个看你自己吧   不想体现在账上就走现金

三厘米 追问

2019-12-12 16:28

现在必须体体现在账上的，但之前没做好

轶尘老师 解答

2019-12-12 16:29

那就代收代付处理

三厘米 追问

2019-12-12 16:33

请问代收代付具体怎么操作呢？

三厘米 追问

2019-12-12 16:34

具体帐该怎么下呢

轶尘老师 解答

2019-12-12 16:34

收款和付款都从其他应收款核算