老师， 我们的其他应收款项很多，都是挂之前的报销款 但是没有发票 这个怎么去平账

我学习我自豪 追问

2019-12-12 16:30

我们库存也很大，我盘点了一下 我们库存是没有这么多的 ，这个有方法吗

轶尘老师 解答

2019-12-12 16:31

差额只能做损失处理

我学习我自豪 追问

2019-12-12 16:41

老师  有处理的分录吗

轶尘老师 解答

2019-12-12 16:42

借：营业外支出 贷：原材料

我学习我自豪 追问

2019-12-12 19:51

这样处理原材料 后期税局查了需要交增值税吗

轶尘老师 解答

2019-12-12 20:48

需要调增企业所得税。

我学习我自豪 追问

2019-12-12 20:54

本来存货卖出去交增值税 现在这样处理只交企业所得税 是吗

我学习我自豪 追问

2019-12-12 20:55

卖出去交增值税 和企业所得税

轶尘老师 解答

2019-12-12 21:21

这个就是资产报废。不交增值税。

我学习我自豪 追问

2019-12-13 00:52

老师 那想一些生产人工的职工不愿意买社保 还有的临时工也没有社保 那我司给他支付的工资如果没有帮他们申报工资 是不是不可以抵扣企业所得税呢

轶尘老师 解答

2019-12-13 09:11

是的   工资表必须和社保 个税对应  但是临时工可以没有社保

我学习我自豪 追问

2019-12-13 09:19

长期的临时工需要 可以不买社保吗

轶尘老师 解答

2019-12-13 09:20

不可以 没有长期临时工这一说法

我学习我自豪 追问

2019-12-13 09:26

她每个月都来 看她自己的安排。有时间一个月就来多几次。没有时间  当月来的就少 这个算是长期临时工吗

轶尘老师 解答

2019-12-13 09:43

这个算临时工  签订临时工合同