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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2019-12-12 20:32

您好，增值税纳税申报表主表中“免抵退税出口额”要和免抵退税申报汇总表“免抵退税出口额”相同；增值税纳税申报表附列资料表二中进项税额转出额中“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”和免抵退税申报汇总表“免抵退税不得免征和抵扣税额”要相同；增值税纳税申报表主表中“期末留抵税额”和免抵退税申报汇总表中“增值税纳税申报表期末留抵税额”要相同；增值税纳税申报表主表中“免抵退货物应退税额”不是系统自动带出来，需要填入，按照主管税务部门审核确认的上期《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中的“当期应退税额”填报。

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生产企业在每月申报出口退税前需要先进行纳税申报，然后根据增值税纳税申报表办理出口退税申报。
2020-04-17 11:00:21
同学你好 这个是主表
2021-11-02 10:56:08
你好，你们享受税收优惠政策吗
2022-02-17 16:40:32
你好，不要！这栏是自动的，退税处审核完毕后，留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20
1.是，2 填写“增值税减免税申报明细表还有附表4 和主表23栏
2019-12-10 15:04:14
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