老师 科目余额表的本年利润和利润表的净利润有什么关系

啊呦 追问

2019-12-13 10:26

不等是什么原因

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:27

是不是前面年度的本年利润没有结账到利润分配

啊呦 追问

2019-12-13 10:29

结转了

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:29

那您利润表有以前年度损益调整科目么

啊呦 追问

2019-12-13 10:30

没有

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:31

那把您科目余额表跟利润表给看看

啊呦 追问

2019-12-13 10:33

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:37

您利润分配增加了358000 请问是什么原因增加的 也有以前年度损益调整

啊呦 追问

2019-12-13 10:39

18年的成本  在19年年初拿回来的   做到了以前年度损益

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:40

利润分配增加了358000是什么业务

啊呦 追问

2019-12-13 10:42

结转损益直接接转的  这个是不不对

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:43

是的 损益结转到本年利润 年末本年利润一次转到未分配利润

啊呦 追问

2019-12-13 10:48

老师  这怎么调呢

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:48

您当时结转的时候分录怎么写的

啊呦 追问

2019-12-13 10:49

借 本年利润  贷 以前年度   利润分配

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:53

这笔分录要红冲 然后以前年度损益调整直接转到利润分配

啊呦 追问

2019-12-13 10:54

借  利润分配  贷 以前年度  是吗

bamboo老师 解答

2019-12-13 10:57

对的 这样写结转分录