请问这一般纳税人的税这样转来转去哪里有问题呀？

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2019-12-13 11:02

你好，借：应交税费——应增（销）贷：应交税费——应增（进）应交税费——应增（已交税金）应交税费——应增（转出未交增值税）
借：应交税费——应增（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税
一般是这样进行增值税的结转

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-12-13 11:25

老师，上月进项有留抵的本月要怎么处理？

立红老师解答

2019-12-13 11:28

你好，如果上月有留抵，是在进项税额中，进项税按总额转出就可以

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-12-13 13:43

老师，分录是？

立红老师解答

2019-12-13 13:45

你好，如果上月留抵3万本月进项2，本月销项10万，分录是
借：应交税费——应增（销）10贷：应交税费——应增（进）5 应交税费——应增（转出未交增值税）
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