送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-12-13 11:22

你好,具体是什么问题

幸福时光 追问

2019-12-13 11:48

我们开给客户专票,客户分三次打款怎么做凭证

小惑老师 解答

2019-12-13 11:49

借:应收账款
贷主营业务收入
销项税额
收款时
借:银行存款
贷应收账款

幸福时光 追问

2019-12-13 11:50

第二次收到款也是借银行贷应收吗

幸福时光 追问

2019-12-13 11:51

三次收款同样的分录吗

幸福时光 追问

2019-12-13 13:40

老师在吗

小惑老师 解答

2019-12-13 15:05

对,都是同样分录

幸福时光 追问

2019-12-13 15:22

假如开给客户10000元税票,转账9500,这个500元就当是返利,会计分离怎么做

幸福时光 追问

2019-12-13 15:31

这个500用什么科目

小惑老师 解答

2019-12-13 17:22

这个不能这样处理的

小惑老师 解答

2019-12-13 17:23

借银行存款
销售费用
贷主营业务收入
销项税额

幸福时光 追问

2019-12-13 20:40

我开出的专票,转账收到的款项少五百,借银行9500
            销售费用500
          贷应收账款10000

幸福时光 追问

2019-12-13 20:40

可以这样吗

小惑老师 解答

2019-12-13 20:41

你之前确认收入了和应收账款就可以你这样确认

幸福时光 追问

2019-12-13 20:44

一月份接收新账需要哪些资料

幸福时光 追问

2019-12-13 20:45

重新录金蝶系统

幸福时光 追问

2019-12-13 20:45

对方之前做账也是金蝶

小惑老师 解答

2019-12-14 08:15

需要报表,明细账,总账

幸福时光 追问

2019-12-14 08:16

几月份的

小惑老师 解答

2019-12-14 08:22

一月份之前的都要取得

幸福时光 追问

2019-12-14 08:24

那你的意思是2019年整年都要吗

小惑老师 解答

2019-12-14 09:06

你是2020年1月份建账吗?

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