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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-12-13 12:13

你好，需要申报填写附表四，当期没有销项就结转以后月份抵扣
在附表四的本期发生填写税控盘金额，应抵扣填写税控盘金额，实际抵扣填写0，期末余额填写税控盘金额就是了

吴姗珊 追问

2019-12-13 12:16

12月份已经申报过了，明年1月份再也可以吗

邹老师 解答

2019-12-13 12:56

你好，是12月份申报11月份增值税税款的时候这个信息忘记填写了的意思吗？

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