11月增值税和附加税请教一下11月计提还是12月计提并缴纳

太阳 追问

2019-12-13 18:06

12月借应交税费应交增值税贷银行存款

宸宸老师 解答

2019-12-13 18:07

您好，对的。您的分录是正确的

太阳 追问

2019-12-13 18:07

增值税怎么结转

宸宸老师 解答

2019-12-13 19:05

您好，您是小规模纳税人对吗

太阳 追问

2019-12-13 21:09

一般纳税人

宸宸老师 解答

2019-12-14 07:08

您好
1.借 应交税费-应交增值税(销项税额)
贷 应交税费-应交增值税(进项税额)
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）

2.借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷 应交税费-未交增值税