请问老师，序时帐的主营业务收入和其他业务收入，1-11月份，借贷方为何不相等，我填增值税报表时，取借方数还是贷方数

儒雅的鸵鸟 追问

2019-12-15 19:37

主管会计取借方余额数（结转的收入），贷方数大于借方一百多万，没有冲红

郭老师 解答

2019-12-15 19:38

收入没有余额
只有发生额
月末需要结转到本年利润的

儒雅的鸵鸟 追问

2019-12-15 19:40

序时帐出现借方贷方不相等是什么原因。但余额表里的借贷都相等

郭老师 解答

2019-12-15 19:42

你好，看下余额表还有余额不

儒雅的鸵鸟 追问

2019-12-15 19:44

没有啦

郭老师 解答

2019-12-15 19:46

截图看下你的序时账
是软件自动的吧

儒雅的鸵鸟 追问

2019-12-15 19:49

请问老师序时帐里的科目，必须借贷相等吗？

郭老师 解答

2019-12-15 19:51

你好，损益类的科目需要无余额，和你科目余额表的一致