老师 您好！营业执照注册日期是18年4月4日 基本户开户日期是4月12日 然后18年4月8日用法人账户汇了10万元的保证金给厂家 现在厂家没有按原账户退还 直接抵做公司的货款了 这个应该怎么操作？

带着回忆旅行 追问

2019-12-16 08:29

当时这笔款没有入账

老江老师 解答

2019-12-16 08:29

现在补第一笔分录，没事

带着回忆旅行 追问

2019-12-16 08:31

直接拿着当时那个汇款记录做原始单据 现在直接入账就行了是吧

老江老师 解答

2019-12-16 08:31

是的
就当是差错更正

带着回忆旅行 追问

2019-12-16 08:32

好。谢谢老师

老江老师 解答

2019-12-16 08:33

不客气
请及时评价，谢谢