其他应收款―个人社保借方有余额应该怎么冲

浅夏安然 追问

2019-12-16 10:28

我看了好久，就是计提发放工资和缴纳社保

bamboo老师 解答

2019-12-16 10:28

缴纳的跟扣减的有差额 您要看是是否少扣减了

浅夏安然 追问

2019-12-16 10:28

就是没找到什么原因，请教下老师

bamboo老师 解答

2019-12-16 10:30

应该是交的时候个人扣款多 但是发放工资的时候 扣少了 
您看下缴纳表 个人应该承担多少 然后扣工资对应的也应该扣多少

浅夏安然 追问

2019-12-16 10:37

差额应该怎么做分录呢

bamboo老师 解答

2019-12-16 10:37

您计提的时候分录怎么写的

浅夏安然 追问

2019-12-16 10:59

老师，找到了。还有个问题是公司变更了3次法人，账上面都有挂他们，那么这个挂账能冲到最新的法人头上嘛

bamboo老师 解答

2019-12-16 10:59

法人不一样了 不应该挂到新法人头上
请问原法人还在公司么

浅夏安然 追问

2019-12-16 11:01

不在公司任职了

bamboo老师 解答

2019-12-16 11:01

那不应该挂到新法人头上

浅夏安然 追问

2019-12-16 11:03

借：其他应付―第一次变的法人1000和第二次变的法人1000，贷其他应付―第三次法人2000   这样对嘛

bamboo老师 解答

2019-12-16 11:03

这是挂的社保费用么？新旧法人承认这个款么

浅夏安然 追问

2019-12-16 11:04

您的意思也就是说，挂原来的法人不能和新法人对冲

bamboo老师 解答

2019-12-16 11:05

如果新法人跟旧法人都许可的话 可以

浅夏安然 追问

2019-12-16 11:05

挂的社保费，报销费用都有挂他们，现在的这个账比较乱

bamboo老师 解答

2019-12-16 11:06

那您其他应付款现在是在贷方还是借方余额？

浅夏安然 追问

2019-12-16 11:06

贷方余额

bamboo老师 解答

2019-12-16 11:07

那是需要支付给旧法人的 如果旧法人同意转给新法人的话 可以按您说的那样写分录