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送心意

玲老师

职称： 会计师

2019-12-16 12:23

你好  错的发票找供应商退货   不影响销售

wm0307 追问

2019-12-16 12:33

已经在上月按发票规格开了销售，入账了，怎么处理

玲老师 解答

2019-12-16 12:40

开红字票后，做分录，原来的分录 不变金额负数

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相关问题讨论
您好 普通发票已经认证的话 可以不退回
2020-06-07 16:26:56
您好 请问对方收到专票有没有认证抵扣
2020-06-05 10:42:46
你好 错的发票找供应商退货 不影响销售
2019-12-16 12:23:57
你好，必须追回发票，然后申请开具负数发票的
2017-03-28 10:08:39
你好 冲红的发票 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，贷：主营业务成本 重新开的发票 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品
2021-07-24 11:03:04
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