老师 我想问一下商贸公司是一般纳税人 发票平进 问
您好, 为什么要平进平出了 答
老师你好,公司取得了一张专用发票,按税法规定进项 问
你好,这个直接加税合计做账就行。 答
8.某个人独资企业2023年主营业务收入750000元,主 问
您好,应纳税所得额=750000-500000-70000-50000-60000(生计费)等于70000 查税率70000*10%-1500等于5500 借:所得税费用 5500 贷:应交税费-个人所得税 5500 个人所得税税率表(经营所得适用) 级数应纳税所得额(含税)税率(%)速算扣除数 1不超过30000元的部分 5 0 2超过30000元至90000元的部分10 1500 3超过90000元至300000元的部分20 10500 4超过300000元至500000元的部分30 40500 5超过500000元的部分35 65500 答
老师:B有帮A公司出货,是帮代采代销,然后B报表不想体 问
你好,利润冲投资款,这是什么道理 你是对方企业章程里的股东,这个是外账吗? 答
老师,我公司到超市购卖商品,我们充值5000元,对方给 问
您好,要入账的,5500元的商品单价都降了,就是单价都变为原价的90.9%=5000/5500 答
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您好,我公司上年度有一笔收入漏记,也没有在汇算清缴时补进去,因上年有亏损,现在查出来了,即使把这笔收入做进去也是亏损,税务局要求按这笔收入补缴企业所得税,这个做法对吗
答: 你好 对的 ,少记的收入要补记上的
上一年是亏损 这次季度可以把上一年的亏损填上吗?还是在下一年做汇缴时再去弥补? 汇算清缴是亏损的 整年度也没有交企业所得税 这个数字应该填写什么?
答: 本季度可以弥补上年度的亏损哈,汇算清缴当中也会算弥补的哈。第一季度想要弥补亏损,需要先把2021年汇算清缴做了。这里的小微企业减免额=应纳税所得额*22.5%(不超过100万的应纳税所得额就是22.5%)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
去年营改增后有一笔101万的在2016.5.1之前的主营业务收入没做,但开票时的营业税已经交了,现在要做汇算清缴,打算把这笔收入补进去,可是当时凭证没做收入也没做成本,那我现在汇算清缴利润就会很高,该怎么处理
答: 如果是真实的,就要补税了
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玲老师 解答
2019-12-16 16:07