送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-16 17:51

看下你的本年利润以前年度有没有余额。

HUANG 追问

2019-12-16 17:57

年末余额是0的

郭老师 解答

2019-12-16 17:57

上年年末是0
今你拿的余额和净利润不一致?

HUANG 追问

2019-12-16 18:14

不是,是这样的,我4月的科目余额和4月利润表的净利润对不上,4月的科目余额对上了4月利润表的本期数,有点奇怪,不应该是4月的利润表的数对上本年利润的余额数吗?而不是对上本期数

郭老师 解答

2019-12-16 18:16

,4月的科目余额对上了4月利润表的本期数
1-3月份你结转利润分配没有

HUANG 追问

2019-12-16 18:18

您的意思是本年利润要结转到利润分配?可是本年利润不应该是年末结转到利润分配的吗?

郭老师 解答

2019-12-16 18:25

不让你结转
你的余额和本期数一致,怀疑是不是结转了
你能提供四月份的资产负债表,利润表和科目余额表吗

HUANG 追问

2019-12-16 19:56

如果4月份没有结账会不会影响报表的提取数?

郭老师 解答

2019-12-16 19:57

你好,不能吧,不结账报表出不了

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看下你的本年利润以前年度有没有余额。
2019-12-16 17:51:48
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