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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-04-12 12:42

一般企业成本支出明细表 中的营业成本是填写利润表中营业成本中的本年累计数吗？

风趣的背包 追问

2016-04-12 13:00

所得税年报，14年是0报，15年月开始有数据，且15年年底时亏损的。请问A106000企业所得税弥补亏损明细表 需要填写数据吗？我觉得直接保存0数据就行了，，对吗？

邹老师 解答

2016-04-12 12:39

其他

邹老师 解答

2016-04-12 12:42

是的

邹老师 解答

2016-04-12 13:21

需要填写经过调整后的15年的应纳税所得额，结转以后年度弥补

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你好，你这个收入支出分别是什么业务的？是不需要缴纳企业所得税吗？
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你好，其他
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其他
2016-04-12 12:39:33
营业外收入需要填写 其他
2016-04-12 14:11:29
季度企业所得税申报表A类，填报说明上， 第2行“营业收入”：填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业收入。本行主要列示纳税人营业收入数额,不参与计算。 第4行“利润总额”：填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的利润总额。本行数据与利润表列示的利润总额一致。 利润总额与报表一致。。利润总额与营业收入、营业成本不存在必然的勾稽关系。
2019-04-16 08:58:41
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