计提的时候是不含税，冲红的时候做成含税，就图片这样的分录。想问多冲的要怎么改正

LJJ 追问

2019-12-17 10:00

是的

LJJ 追问

2019-12-17 10:01

按月计提，这边六万多是三个月的租金发票到

小刘老师 解答

2019-12-17 10:38

你再按照差额做一笔计提时一样的分录。借管理费用，贷其他应付款。这样没将发票入账前，不就都是0 了吗？再做上正确的就可以了。

LJJ 追问

2019-12-17 10:50

差额是用蓝字吧

小刘老师 解答

2019-12-17 10:54

同学你好!是的。要用蓝字。

LJJ 追问

2019-12-17 10:57

好的，谢谢

小刘老师 解答

2019-12-17 11:05

不客气！祝你工作顺利！