老师，我公司是一般纳税人的物业公司，缴交增值税6% 与甲方签订合同，要求我们分别列出成本费用及税金。 成本费用工资及社保各项费用，共计100000。收取甲方6500税金。开具含税发票106500 但是我要是按含税发票106500来缴税 就是不含税销售额：100471.7.增值税6028.3 附加税共计723.4 税金共计就是6751.7元， 但是我收甲方才6500税金啊，这样不是亏损了？

莎莎吾见了 追问

2019-12-17 11:04

现在就是税金收了甲方6500.这笔钱也是要开具发票给甲方。
但是假如6500元，不开具发票给回甲方，我公司是还有利润，但是要是按6500这金额开具发票得要亏损了。
而且公司收了钱不可能不开具发票啊，

轶尘老师 解答

2019-12-17 11:19

也不是 你的进项税是可以抵扣增值税的   实际不会交那么多

莎莎吾见了 追问

2019-12-17 11:21

问题就是我没有进项税啊，我公司的成本费用只有工资，社保这些，没有采购进项税的。
还是我应收取对方6500，这6500也得收取税金？
但是我应怎么同甲方说明，为什么给了税金。还要再付税金

轶尘老师 解答

2019-12-17 11:25

你和甲方算账的时候没有利润率吗 你实际发生的成本就是100000？

莎莎吾见了 追问

2019-12-17 11:27

老师，或者这样说吧，我成本费用10万，这个是不可能改变的。 我应怎么收取甲方的税金。在开具发票给甲方的前提下，我公司也不会亏损？

轶尘老师 解答

2019-12-17 11:30

你要加上你的利润率 算出一个合计的金额  你这么算税金就是个死循环

莎莎吾见了 追问

2019-12-17 11:42

就是这样死循环
之前我公司是小规格，附加税可以优惠减半征收。所以亏损不多，老板当少赚点钱，
但是现在公司是一般纳税人。没有税收优惠，假如还是原来这样，亏损就高了。
所以要看怎么处理好

轶尘老师 解答

2019-12-17 11:45

成本1000  加上一定的利润率   比如5%  按照105计算税金及附加 然后开票 
这样不会亏了  你按成本计算肯定亏啊

莎莎吾见了 追问

2019-12-17 17:24

老师，我老在转死胡同转不动脑筋，
我跟对方财务说假如按成本费*6.5税金。来收取费用并开具发票。
对方财务说我这边是收按含税金额收取他们费用。
但是我们按不含税金额交税的。
我现在转不通。

10万的成本费+6500.合计开具106500元，
开具106500含税的发票，我的增值税就是6028.3 附加税723.4.
表面是我多收对方增值税，但是实际上是我公司付了附加费用啊。我这样理解有没错？

轶尘老师 解答

2019-12-17 20:58

你把附加税加到开票金额里面 这么算出来的增值税就多了 相应的 附加税也多了

莎莎吾见了 追问

2019-12-17 21:00

那我到底如何做才能把损失降最少？

轶尘老师 解答

2019-12-17 21:03

还是那句话 你不加上利润率  这么计算都是亏的

莎莎吾见了 追问

2019-12-17 21:06

老师，我是有计算过的，原本10万我公司赚1%的利润，如果按收到了多少钱开票就没那个高利润

轶尘老师 解答

2019-12-17 21:10

就是附加税的影响 另外你的利润率太低了   并且你没有任何抵扣   所以造成附加税很多

莎莎吾见了 追问

2019-12-17 21:12

我公司是家全资子公司。主要是全资的公司在本地项目工作的员工发工资同社保。没额外收入的