我实际没有抵扣的发票金额大于账面上未抵扣金额，什么原因导致的，库存入库单没有问题，有可能是哪方面错了，怎么调整？

宋敏 追问

2019-12-18 08:10

是的

郭老师 解答

2019-12-18 08:12

找到的发票和凭证核对下
你没抵扣的，认证了的看下认证清单和你申报的一致吧

宋敏 追问

2019-12-18 08:24

已抵扣开红字发票影响这方面数据吗

郭老师 解答

2019-12-18 08:47

影响的，需要进项转出的

宋敏 追问

2019-12-18 09:02

这样的，进项税我们平时都做在长期待摊费用里，认证时再做借:应交税费-进项税额，贷:长期待摊。那开红字发票怎么做分录？

宋敏 追问

2019-12-18 09:03

退货是冲进项税额还是冲长期待摊费用

郭老师 解答

2019-12-18 09:07

借应付帐款贷库存商品，进项转出

宋敏 追问

2019-12-18 09:09

是冲减进项税，不是长期待摊费用吗？

郭老师 解答

2019-12-18 09:10

你好
长期待摊都没有余额了冲他干啥