资产负债表中本期金额 减企业所得税 这个企业所得税本期利润是负数为什么还要减去呢？

S6蔚 追问

2019-12-18 09:31

没有啊。这个是实操练习

S6蔚 追问

2019-12-18 09:32

枫叶红公司的小规模纳税人的

郭老师 解答

2019-12-18 09:34

看下季度所得税申报表
有缴纳所得税吧

S6蔚 追问

2019-12-18 09:35

本年累计中有。本期累计也要填上本年累计的吗？

郭老师 解答

2019-12-18 09:38

不是
本期有，本年累计=本期加1-2季度合计

S6蔚 追问

2019-12-18 09:40

本期是本期合计吗？你看本期的利润总额时间负数。为什么还要减去所得税呢？

S6蔚 追问

2019-12-18 09:40

S6蔚 追问

2019-12-18 09:41

这个1413.01是本年累计的剧

郭老师 解答

2019-12-18 09:42

你这个利润表根据什么来填写的

S6蔚 追问

2019-12-18 09:43

这个是会计学堂实操里面的利润表是自带的

郭老师 解答

2019-12-18 09:45

学堂的你在在右下角看下有问题反馈吧，问下那边的老师，实操的我们没做过

S6蔚 追问

2019-12-18 09:46

那实际表格中是不是本期一栏所得税项目是本期利润总额乘以税率啊

郭老师 解答

2019-12-18 09:52

实际操作，是本年利润总额*税率-之前预缴算作本季度因该缴纳的所得税