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w y ai l s c 134
于2019-12-18 11:11 发布 2256次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-18 11:11
您好可以先把下游没有开票的做暂估入账 不算虚开
w y ai l s c 134 追问
2019-12-18 11:13
下游不给开票了,领导让做成自营的给上游开票,本来下游如果给开票,我们就是属于第三方承运么,但是,现在这样做能对吗
bamboo老师 解答
2019-12-18 11:24
下游什么原因不给开具发票?
2019-12-18 11:27
本来是答应开的,但是现在不给开了,我也不知道为什么不给开,领导又要求改成自营给上游开,这个是不行的吧
2019-12-18 11:28
那只能暂估入账 没有取得发票的话 所得税不能扣除 汇算清缴要纳税调整
2019-12-18 11:29
问题是我们,不带票的不做收入,
2019-12-18 11:34
怎么办老师,这票能开吗
2019-12-18 11:38
不带票的不做收入的话 那就不应该开具 但是您领导要求啊 您拧不过领导啊
2019-12-18 11:40
我开了的话,对我风险有多大,
2019-12-18 11:41
如果风险大,宁愿不干了,也不开啊,我不能把自己搭进去
2019-12-18 11:42
您单位有没有开票通知书?
2019-12-18 11:43
每月开的票,做开票审批单,让领导签字着呢
2019-12-18 11:45
那有领导签字就好了 不需要您承担责任啊 根据领导的指示操作
2019-12-18 11:46
好的,老师,那我明白了,凡事领导要求的什么不合规的东西,我都作出说明让他签字,脱离责任,谢谢您
2019-12-18 11:47
对的 有领导签字 他就承担了责任了 不然要领导干啥呀 对吧
2019-12-18 11:48
好的好的,我还纠结了半天,不敢给开,
这种事算虚开吗
2019-12-18 11:49
这种严格来说不算虚开 正规的按照我前面说的 暂估 然后开票出去 汇算清缴前暂估没有取得发票 纳税调整就好了
2019-12-18 12:09
那本来是不是自营,属于第三方承运,自己换成自营,这种算是什么
2019-12-18 12:18
这种的话 可以换个合同 按照自营的处理 一般税务是不能查出来的 因为您第三方有业务 自营也有业务
2019-12-18 12:30
好的,我明白了,谢谢老师您的细心解答,
2019-12-18 12:39
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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