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建筑安装公司，小规模，有一笔后期维护费收入12万，税务局代开专票，（代开专票都是先付税款才能开票）交税款的时候，是找人代拿的，这个人用自己的卡划的税款（这个税款代拿发票的人自己负担了）缴税的完税凭证弄丢了， 现在的问题是，税金不用公司出钱，账上还得体现交过税，怎么做分录呢？ 12万的收入，3495.15的增值税，122.33的城建税 求分录！怎样体现？怎样做平
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于2019-12-18 14:36 发布 566次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2019-12-18 14:37
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精选问题
代账公司笔试：一般纳税人转登记为小规模纳税人，累 问
就是连续的12个月累计不含税收入500万 答
老师，为什么固定资产已经签定了销售合同，但是却不 问
同学你好，固定资产处于处置状态是已进入实质处置过程。签了销售合同但不属于处置状态是因为：一是所有权可能还没转移；二是实物没交付，仍在企业控制使用；三是还有后续义务没履行。 答
老师，我以企业身份购买充值卡，比如充值5000送1000， 问
同学，你好 借：预付账款5000 贷：银行存款5000 实际消费，比如消费600，实际占你5000里面的500 借：费用、库存商品 500 贷：预付账款 500 答
老师您好，8月应收账款10153美元，人民币69992.75，期 问
9月底需要调汇 在699992.75%2B1970.7 的基础上调汇 答
老师，请问一下2022年第二到第四季度需要缴纳增值 问
您是小规模纳税人吧，是不用纳缴的。22年疫情有免税政策，挺好的。 答
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