老师，请问外贸企业纳税申报的时候，增值税主表处我是形式发票，在表一第18栏填写数据后，自动生成到该主表的第8栏然后第9栏要与第8栏填写一样的数据对吗？下面的第15栏需要填写吗在申报表提交时有个友情提醒：第15栏的退（补）税额为0.是否确定。。。。

罗老师

职称：中级会计师,税务师

2016-04-13 19:54

1.第9栏要与第8栏填写一样的数据；
2.你是外贸企业，所以15栏填写0

精选问题

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个人卡号收居间费个人所得税：属劳务报酬所得。预扣预缴，不超 4000 元减 800 元，超 4000 元减 20% 费用后的余额为应纳税所得额，预扣率 20%-40%。年终并入综合所得汇算清缴，适用 3%-45% 税率。个体户（小规模）公户收居间费增值税：征收率 3%（2023 年 1 - 12 月减按 1%），月销售额未超 10 万（季未超 30 万）免征。附加税：含城维税、教附、地教附，增值税免则附加税免。个人所得税（经营所得）：应纳税所得额为收入减成本、费用、损失后的余额，适用 5%-35% 超额累进税率。小规模企业公户收居间费增值税：同小规模个体户。附加税：同小规模个体户。企业所得税：一般税率 25%，小型微利企业所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 税率缴纳。答

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