老师，公司代垫扣款，怎么做账呢

千遇千寻 追问

2019-12-19 08:51

老师，是一个商场，代垫的推头费扣款2800元的收据，后期2800商场不予退回，这样的话，改怎么做账呀

邹老师 解答

2019-12-19 08:52

你好，是你单位把货物放在商场销售，商场所收取的推头费？

千遇千寻 追问

2019-12-19 08:55

是的老师，这样的话该怎么弄呢

邹老师 解答

2019-12-19 08:57

你好，那应当是计入销售费用科目核算，而不是什么代垫扣款啊

邹老师 解答

2019-12-19 08:58

如果你之前计入了其他应收款，现在做这个调整分录
借；销售费用，贷；其他应收款

千遇千寻 追问

2019-12-19 09:02

老师这是第一次收到这种推头费收据，是业务经理第一次签订合同的时候谈的，这样的话，怎么写相应的分录呢

邹老师 解答

2019-12-19 09:03

你好，如果你之前计入了其他应收款，现在做这个调整分录
借；销售费用，贷；其他应收款

千遇千寻 追问

2019-12-19 09:04

之前没有计分录，这是刚收到的，也是第一次收到

邹老师 解答

2019-12-19 09:04

你好，那就这样做分录
借；销售费用，贷；银行存款等科目

千遇千寻 追问

2019-12-19 09:09

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-12-19 09:10

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢