老师您看我这个税金余额表销项减进项不等于未交增值额，是不是有啥问题呢

小揪揪 追问

2019-12-19 09:54

我这主要就是没有减免税款呢

郭老师 解答

2019-12-19 09:56

减免税款280那个就是。

小揪揪 追问

2019-12-19 09:57

我也是每发生业务进项销项转到转出未交增值税，然后再转未交增值税科目

郭老师 解答

2019-12-19 09:58

对呀，完全没有问题呀。

小揪揪 追问

2019-12-19 09:59

可是差60多万呢

小揪揪 追问

2019-12-19 10:01

跟我最开始有部分进项票没认证，但是我销项多，缴纳了税金 有关系么

郭老师 解答

2019-12-19 10:04

待认证有关系，你需要减去。

小揪揪 追问

2019-12-19 10:09

怎么个勾稽关系呢

郭老师 解答

2019-12-19 10:11

你是不是看的应交税费一级科目，是的话，他减去了待认证科目。

小揪揪 追问

2019-12-19 10:14

我就看的三级科目得进项销项，然后跟未交增值额对比

郭老师 解答

2019-12-19 10:17

你现在怎么算
跟申报的对比吗

小揪揪 追问

2019-12-19 10:20

我是这样想的，我的余额表是不是得进项减销项就得等于未交增值税额，我昨天几天发现差60多万，就想弄明白哪里的问题

郭老师 解答

2019-12-19 10:23

余额表不是这么算的，销项减进项，减待认证，加进项转出减减免税款。