公司租金20万，无法取得发票，公司已经内账预付10万，另外10万，对方货款未支付，所以用货款抵扣房租。那个内账外账如何做，第一次碰到，请教大家！

maize老师 解答

2019-12-19 13:07

内账，你可以做借管理费用 租赁费 ，贷预付账款就可以，你这个之前挂应收账款么，这个货款？

maize老师 解答

2019-12-19 13:28

要是货款挂应收，那这个做借预付账款  贷应收账款

maize老师 解答

2019-12-19 13:30

你这个外账发票你这个做借待摊费用租赁费 贷预付账款，借预付账款 贷银行，这个摊销做借管理费用  贷待摊费用 这个管理费用汇算清缴纳税调增，这个货款挂应收话这个就可以做借预付账款  贷应收账款，抵消这个