送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-12-20 08:55

您好,上面盖合同章和公章都可以

傻傻兔 追问

2019-12-20 08:57

老师,不是说,合同上面得盖合同章么?那像这种机械协议,属于合同性质吗?

小黎老师 解答

2019-12-20 09:48

您好,属于合同性质  有的单位没有单独刻合同章,所以盖公章也是可以的

傻傻兔 追问

2019-12-20 10:58

老师,我想请问,建筑挂靠的,给我们提供了13%的材料专票,当时我们在交税的时候是按照没有抵扣的来算税,然后,把这部分钱扣下来付给挂靠方的。挂靠的现在说是,让我们把这部分专票的税钱返给他们。我们公司的老会计,说是不返。因为,他们不管是开专票也好,还是开普票也好,税率都是一样的,材料的都是13%个点。如果开给我们普通发票,我们抵扣不了,开专票给我们,我们可以抵扣,就说,让我们把这个税钱返给他们。老师,我们该返税钱给他们挂靠方的吗?

小黎老师 解答

2019-12-20 11:04

您好,要看挂靠的单位销项税你们是按照多少来扣的

傻傻兔 追问

2019-12-20 12:16

老师,我们就是按照没有专票抵扣情况来扣他们的呀。因为,挂靠方是后面才提供发票过来的。他们提供的专票也有,普票也有。现在说是,他们提供了专票给我们,我们可以抵扣进项税,就让我们把税钱返给他们。我们该返给他们吗?

小黎老师 解答

2019-12-20 13:12

您好,要分两个部分,一个是成本票部分,成本票部分的金额要扣除抵扣的部分算提供的发票总量,提供了可以抵扣的进项要返还给挂靠人税点的

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