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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-20 09:30

您好
请问什么原因没有结转

紫苑 追问

2019-12-20 09:34

因为是停止营业的门店，每月只报一些待摊和折旧，期间忘了结转，过了两个月后做账，发现帐不对，查账的时候才发现是其中有一个月的期间费用没有结转

bamboo老师 解答

2019-12-20 09:53

那现在把前面月份的补结转就好了

紫苑 追问

2019-12-20 09:54

已经不结转了，但是没接转的那个月账不平，有没有关系？

bamboo老师 解答

2019-12-20 09:56

到最终月份帐是平的就好
或者返回到未结转月份补结转

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相关问题讨论
期间费用结转到本年利润
2017-09-28 14:09:42
你好，本年利润是结转到利润分配——未分配利润的 把损益科目结转到本年利润就可以了
2017-09-14 08:49:47
你好，借主营业务收入， 贷本年利润， 借本年利润， 贷销售费用、 管理费用、 财务费用
2022-11-14 18:54:33
是的，你要是亏损上面做完就可以，计提年终奖金 这个是结转损益之前做
2020-01-10 09:11:49
你好，按照企业会计准则/企业会计i制度要求，期末，所有的损益类科目当期发生额均要转入本年利润科目，以便计算当期利润。未来再发生损益时，再进行归集，期末再进行结转。一般情况下，期间是指月度，也可以是年度。 有些企业使用计算机财务软件进行会计核算，月度中间不对损益类科目进行结转，年度结转一次。也有些企业每月都进行结转，原则上是没有问题的。
2019-04-20 15:03:04
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