老师您好请问，12月产生话费699元，1月才能开具发票依据发票报销。请问12月应如何处理账务及税务。

meizi老师 解答

2019-12-20 09:57

你好  是办公室的嘛  暂估入账 借管理费用-通讯网络费 贷银行存款

meizi老师 解答

2019-12-20 10:05

你好 是的  你现在做其他应付款去核算的     如果你1月就能拿到发票的 需要红冲了在做一笔    因为你12月做了费用了 。你直接红冲直接做就行了

meizi老师 解答

2019-12-20 10:10

不客气 帮到你就好

? 追问

2019-12-20 09:57

包月的通讯及网络费用

? 追问

2019-12-20 10:00

这个月是办公室员工垫付，下月凭票报销，我是不是应该放到其他应付款里。另外如果我暂估入账，那来年的税怎么做，是不是要做以前年度损益调整

? 追问

2019-12-20 10:07

好的，谢谢