老师你好，商贸公司库存只有a商品，数量100，单价100，价税金额10000，销售时开票确写了b商品，数量200，单价50，价税金额10000，几个月前已把ab销项进项都进行了抵扣，怎么结转成本？请问现在有什么办法解决

郭老师

职称：初级会计师

2019-12-20 12:23

你好，发票开错了开负数然后重新开

liLy 追问

2019-12-20 13:32

双方都已经认证抵扣了，具体怎么开，跨月了，是我们开的负数给对方还是怎么处理

郭老师解答

2019-12-20 13:32

购买方给你开红字信息表
你开负数发票

精选问题

某商场属于增值税一般纳税人企业，假定商品的销售问

同学稍等一下，老师帮忙看一下答
老师，工业企业筹建厂房设备期间银行转账的手续费问

你好，可以计入管理费用。答
老师，请问，我是刚成立的制造业企业，现在个人转款到问

你好，他在备注上面。付款的备注上面备注的是投资款，就可以按投资款入账。答
开票折算成人民币的境外收入，应收账款是人民币金问

这种情况一般需要做两笔分录。确认境外收入时：借：应收账款（人民币金额，按照开票当日汇率折算）贷：主营业务收入等收到外币汇款并结汇时：收到外币：借：银行存款 —— 外币户（外币金额）贷：应收账款（人民币金额，按照收款当日汇率折算）结汇：借：银行存款 —— 人民币户（结汇后的人民币金额）财务费用 —— 汇兑损益（可能在借方也可能在贷方，根据汇率差异确定）贷：银行存款 —— 外币户（外币金额，按照结汇当日汇率折算）答
老师，债权投资里面票面利息的应计利息这个科目（对问

您好，以前分期付息到期一次还本的用“应收利息”，24年统一用“债权投资-应计利息”科目答

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