zenmq申报个人所得税

幸福时光 追问

2019-12-20 15:08

我们是贸易公司，企业所得税是按季报，个人所得税呢，怎么核算的

江老师 解答

2019-12-20 15:10

个人所得税是按月进行申报，就是个人的工资个税申报，按工资表计算个税，9档工资的个税扣税处理。扣完税后下月申报工资的个税，在“自然人税收管理系统扣缴客户端”进行申报处理

幸福时光 追问

2019-12-20 15:17

9档工资是什么意思？每个公司都是个人所得税月报吗

江老师 解答

2019-12-20 15:19

9档工资的个税税率。每个公司都是有个税申报的。不过有的是零申报，有的是有工资数据的申报

幸福时光 追问

2019-12-20 15:28

企业所得税怎么申报

幸福时光 追问

2019-12-20 15:29

9档工资的个税税率表能发下我吗

江老师 解答

2019-12-20 15:29

企业所得税申报，按利润表的本年累计数据进行申报，再做减免税申报表，最后减掉已经预交的税款，就是需要补交的税款了

幸福时光 追问

2019-12-20 15:43

下个月1月份申报企业所得税是10、11、12月我拿几月份的利润表

江老师 解答

2019-12-20 15:45

拿12月的利润表，就可以了。就是因为现在企业所得税申报的数据是本年利润的累计数据

幸福时光 追问

2019-12-20 15:51

请问下什么情况需要进项转出

江老师 解答

2019-12-20 15:51

直接看增值税申报表附表二，中间部分的内容，就是进项税转出的全部情形

幸福时光 追问

2019-12-20 15:59

前几个月开出的专票20000，现在对方要求开红字发票1000，就当是返利优惠的，红字发票也需要开明细吗

江老师 解答

2019-12-20 16:01

你看前期是明细的，就是按明细开红字发票，也可以是你们自己开1000元的收款发票，做销售处理

幸福时光 追问

2019-12-20 16:05

现在对方要求开红字专票，关键是部分，他们这个返利算下来的数字估计跟开的明细金额对不上，我红字发票金额的单价数量可以随便调吗

江老师 解答

2019-12-20 16:08

这个只能随便调了。没有对应关系了。因为返利的金额不可能刚好有数据匹配上

幸福时光 追问

2019-12-20 16:10

好的，谢谢

江老师 解答

2019-12-20 16:11

有不明白的问题再咨询

幸福时光 追问

2019-12-20 16:49

年终奖打卡的话需要交个税吗

江老师 解答

2019-12-20 16:52

年终奖打卡的话，需要交个税。并且需要申报个税的。