小规模纳税人本月代开发票既有专票又有普票，申报是如何填写

丫丫 追问

2019-12-20 15:29

按季度

丫丫 追问

2019-12-20 15:29

普票跟专票合计140万

bamboo老师 解答

2019-12-20 15:29

季度专票加普通发票销售额多少？

丫丫 追问

2019-12-20 15:31

140万

丫丫 追问

2019-12-20 15:34

申报时两栏，一栏税务机关代开专票不含税销售额，还有一栏税控器具开具普通发票，现在是普通发票也是代开，不是自开

bamboo老师 解答

2019-12-20 15:35

140万的话 需要全额缴纳增值税 都填税务代开专票栏次就好了

丫丫 追问

2019-12-20 15:38

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2019-12-20 15:39

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快