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郭老师

职称： 初级会计师

2019-12-20 20:43

你在12月的计提就算12月份的费用的
只要汇算清缴发下去就可以

紧张的龙猫 追问

2019-12-20 21:03

只要12月在账上计提这部分金额，然后汇算清缴结束前发放到职工手里就可以了哇？老师，是这样理解的吗？

郭老师 解答

2019-12-20 21:04

对的
可以这么理解的

紧张的龙猫 追问

2019-12-20 21:05

那个人所得税缴纳的月份，就看是什么时候实际发放，然后下个月申报的时候缴纳就行了是嘛？

郭老师 解答

2019-12-20 21:06

你好，对的
晚点申报没事的
19年有的一月份发了，年中给申报的

紧张的龙猫 追问

2019-12-20 21:06

哇，谢谢老师啊。真的很快

郭老师 解答

2019-12-20 21:23

不用客气的，

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相关问题讨论
你好，多做成本以及费用就可以减少企业所得税
2016-12-13 20:24:29
没有影响。因为发放是现金流，不管你几月发放，对应的成本费用你必须记在当年。不知道你明白没有，就是你借：管理费用 贷：应付职工薪酬 这笔必须做在当年。但是你发的时候借：应付职工薪酬 贷银行存款这笔实际发放的在当年和明年都不会影响所得税。
2019-12-05 23:30:36
你在12月的计提就算12月份的费用的 只要汇算清缴发下去就可以
2019-12-20 20:43:24
省级以上政府奖励，有相关文件的话，免交企业所得税的。
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企业所得税的科目放在应交税费
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