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浅笑
于2019-12-21 12:48 发布 916次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-12-21 13:11
你这成本票和开票是什么意思打款税金 又是指什么
浅笑 追问
2019-12-21 13:13
是用他们公司中标 用他们的资质 我们自己干活 然后我们自己找地给他们开成本票
陈诗晗老师 解答
2019-12-21 13:21
首先,对方开具发票出去的税金你是要承担的然后,你开的成本票的税金是他可以抵扣的。最后 是根据他的利润,也就是他开的票-你开给他的票这部分作为利润交所得税的。你现在光给这两个数据,确定不了的
2019-12-21 13:23
那我也不知道他们的利润啊
2019-12-21 13:26
你是挂靠,这是你的工程他帮你开多少票,你给他开多少,差额部分就是
2019-12-21 13:30
帮我开了860000 我开成本票是870000 差额是100000 这怎么算呀
2019-12-21 14:00
那就没有所得税。你税率也是一样的话你就不存在 交增值税和附加税了。
2019-12-21 14:03
那有没有算这个一个简单的小公式呀
2019-12-21 14:05
你计算挂靠 方交的税增值税是 对方 开具发票的销项税额-你开给他的税额,如果有余额就交没有就不交然后就是所得税, 是本所他帮你开的不含税收入-你开他的成本票不含税金额,这部分计税交所得税。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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2019-12-21 13:30
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2019-12-21 14:03
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2019-12-21 14:05