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你好，老师。我司是制造加工业（一年只加工三个月，平时销售），旧账是多提了应付职工薪酬（账是前会计做的），过了结转生产成本会计期间，我需冲销多提的应付职工薪酬，借：？？？贷应付职工薪酬（红字）。谢谢
白开水@叶叶
于2019-12-22 09:07 发布 722次浏览
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微微老师
职称： 初级会计师,税务师
2019-12-22 09:12
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每月计提工资时生产成本的贷方应付职工薪酬，结转生产成本时贷方也是应付职工薪酬是不是重复了？
答： 那肯定是账务处理错了。 计提时 借：生产成本——直接人工 贷：应付职工薪酬——工资 结转成本时 借：库存商品 贷：生产成本——直接人工 贷：生产成本——直接材料 贷：生产成本——制造费用
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答： 您好，看前面那个会计的做的凭证，做红字冲销就行了。
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