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合作社付贫困户入股分红的分录是借利润分配贷应付股利，借应付股利贷银行存款。现在月末了要把利润分配结转到本年利润这个科目吗？不接转的话资产负债表的未分配利润金额跟利润表的净利润金额对不上。具体应该怎么处理呢？
Cljj
于2019-12-23 09:14 发布 2650次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-12-23 09:33
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精选问题
老师中途建账，在途数量要放在期初库存里吗？ 问
您好，要的，这个要放到期初库存里 答
老师，你好！我们是商场的物业公司，客人来我们商场购 问
您好，你们先赔偿，借营业外支出1000 贷银行存款1000 你们收到赔偿，借银行存款500 贷营业外支出500 答
老师，通过对公账户发放给法人的工资怎么做账 问
你好，这个借应付职工薪酬贷，银行存款。 答
老师，我们总经办购买衣架并且算总经办费用了，进货 问
你做的不太对 总经办购入衣架时，按进货价入账： 借：管理费用——总经办 3 贷：银行存款（或库存现金等） 3 将衣架调给店铺，按调出价核算： 借：管理费用——店铺 3.5 贷：管理费用——总经办 3 贷：其他业务收入（或者冲减管理费用中体现价差） 0.5 如果公司对于这种内部物资转移不单独核算收入，倾向于冲减管理费用来体现价差，那么贷方也可以是 “管理费用——价差（或其他合适二级科目）” 0.5 。 答
老师想问一下，我司卖出二手车给个人，通过二手车市 问
你好，你是需要的，你要按照你自己适用的税率来，跟二手车市场的发票没什么关系。 答
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