老师，我公司销售收入过多，费用少，导致这个季度要交很多税，有哪些可以作为费用用来抵扣的？

李媛0816 追问

2019-12-24 08:50

办公费，交通费，住宿费，餐费都可以全额扣的吗

邹老师 解答

2019-12-24 08:51

你好，餐费一般会有比例限制，不是全额扣除
办公费，交通费，住宿费（如果不是招待客户发生的）就可以全额扣除的

李媛0816 追问

2019-12-24 08:52

这些都要开增值税发票过来吗？

邹老师 解答

2019-12-24 08:52

你好，这些都需要按规定取得发票，才可以用来抵扣企业所得税的

李媛0816 追问

2019-12-24 08:54

如果说我们4000元购进一台电脑，作为管理费用，这4000元可以全额扣除吗？

邹老师 解答

2019-12-24 08:54

你好，这个是可以全额抵扣企业所得税的

李媛0816 追问

2019-12-24 09:02

老师我们是商贸公司，这个月开了20万的运输票，导致收入增加，这个运输服务我们要怎么结转成本…

邹老师 解答

2019-12-24 09:05

你好
借；主营业务成本，贷；劳务成本（司机的工资），银行存款等科目（加油费等方面的支出）

李媛0816 追问

2019-12-24 09:12

老师净利润3万，要交多少所得税

邹老师 解答

2019-12-24 09:12

你好，你单位符合企业所得税的小型微利企业条件吗？

李媛0816 追问

2019-12-24 09:13

我不知道啊…这个怎么查

邹老师 解答

2019-12-24 09:14

你好
年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元
同时符合这3个条件，就属于企业所得税的小型微利企业的

李媛0816 追问

2019-12-24 09:14

符合。

邹老师 解答

2019-12-24 09:16

你好
如果账面利润总额是3万，符合企业所得税的小型微利企业，那所得税=3万*5%
如果净利润是3万，符合企业所得税的小型微利企业，那所得税=3万/（1-5%）*5%

李媛0816 追问

2019-12-24 09:20

好的谢谢老师

邹老师 解答

2019-12-24 09:20

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢